Seurakuntayhtymälle ennakoitua parempi tulosennuste
Ennakkotiedon 24.1.2018 mukaan vuoden 2017 tilinpäätös tullee olemaan talousarvion noin 482.000 euron alijäämän sijaan noin 410.000 euroa ylijäämäinen. Ennakoitua selvästi parempi tilanne johtuu kiinteistöjen myynneistä kirjatuista 258.000 euron myyntivoitoista, kirkollisverojen noin 198.000 euroa arvioitua suuremmasta kertymästä, kiky-sopimuksesta aiheutuneista noin 116.000 euron menovähennyksistä, laskennallisen lomapalkkavelan noin 71.000 euron vähentymisestä ja muiden käyttötalouden nettomenojen alittumisesta reilulla 200.000 eurolla.
Kirkollisverojen odotettiin vielä marraskuussa käytössä olleiden tietojen mukaan laskevan jopa -4,7 % (315.000 euroa) verrattuna vuoteen 2016, mutta lopulta muutos oli vain -0,7 % (46.000 euroa). Syynä oli valtionvarainministeriön virhe vuoden 2017 jako-osuuksien laskentaperusteissa, mikä oikaistiin joulukuussa koko vuoden 2017 osalta.
Koska talousarvion laadintavaiheessa kirkollisverojen kertymä arvioidaan suhteessa kuluvan vuoden toteutumisarvioon ja nyt lukuihin tuli huomattava muutos, kasvaa vuoden 2018 talousarvion kirkollisverojen määrä 263.000 eurolla. Lisäksi kirkkohallitus alensi seurakuntamaksua 1 %-yksiköllä, mikä vähentää vuoden 2018 maksuosuuttamme 41.000 eurolla. Näillä muutoksilla vuoden 2018 talousarvion alijäämä olisi noin 47.000 euroa ja jos henkilökunnalle päätetään maksaa lomarahat, on alijäämä noin 200.000 euroa.
Seurakuntayhtymän johtoryhmä käsittelee taloustilannetta ja tulevia säästötarpeita 31.1.2018, yhteistyötoimikunta 2.2.2018 ja yhteinen kirkkoneuvosto edelleen seuraavassa kokouksessaan 20.2.2018.
Lisätietoja,
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, talouspäällikkö Marko Ropponen, 044 7335 230, marko.ropponen@evl.fi
24.1.2018 13.31