Talousarvion 2024 tuloslaskelma osoittaa noin 159 000 euron alijäämää

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026. Yhteinen Kirkkoneuvosto esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2026 viimeistään 8.11.2023.

Vuoden 2024 talousarvioraamiin sisältyi 1,5 % vähennysvaatimus ja raamin ulkoinen toimintakate oli 6 762 150 euroa. Talousarvion 2024 käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate on 6 852 216 euroa, joten talousarvioraami ylittyy 90 066 eurolla.

Seurakunnista raamissaan ovat muut paitsi Varpaisjärvi, jonka ylitys on 29 726 euroa. Ylitys johtuu käytännössä raamin jakoperusteiden muutoksesta. Seurakunnille raami jaettiin nyt niin, että ensin jokaiselle annettiin 50 000 euron perusosuus ja loppuosa jaettiin jäsenmääräperusteisesti.

Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ylittää raaminsa 30 459 euroa ja kiinteistötoimi 29 189 euroa. Yleishallinnon ylitys johtuu siitä, ettei yhteisistä kustannuseristä, kuten it-kustannuksista, Kirkon palvelukeskuksen kustannuksista ja työterveyshuollosta voi tehdä kustannusvähennyksiä kategorisesti. Kiinteistötoimessa ylitys aiheutuu lähinnä kiinteistöverojen kasvusta ja kirkkoihin suunniteltujen kameravalvontojen kustannuksista.

Investointiosaan on ensi vuodelle ehdollisesti merkitty Hirsikankaan leirikeskuksen korjaus 260 000 eurolla. Hirsikankaan leirikeskuksen jatkosta ei ole vielä päätetty. Investointiosassa oleva rahasumma on ehdollinen tulevalle päätöksenteolle. Talousarviossa ennakoitu vuosikate noin 303 000 euroa riittäisi kattamaan investoinnit vuonna 2024.

Tuloslaskelmavertailun mukaan vuoden 2024 tulos olisi 159 108 euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 käyttötalouden raamisummalla vuonna 2025 kertyisi alijäämää noin 73 000 euroa ja vuonna 2026 alijäämää 103 000 euroa.

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään lisämäärärahan myöntämistä Keiteleen seurakuntatalon vesikattokorjauksiin

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää muutoksena vuoden 2023 talousarvioon 11.415,62 euron lisämäärärahan Keiteleen seurakuntatalon vesikattokorjauksiin.

Vuoden 2023 kiinteistötoimen talousarvion investointiosassa on 45 000 euron määräraha Keiteleen vesikattokorjauksiin. Vesikaton kallistukset ja reunakorotukset osoittautuivat purkutöiden yhteydessä riittämättömiksi ja alusrakenteet osittain lahovaurioituneiksi. Purkutöitä jouduttiin tekemään suunniteltua enemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 56 415,62 euroa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä aukeaa haettavaksi viestintäsihteerin työsuhde

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi viestintäsihteerin työsuhteen. Paikkaa voi hakea 30.11.-19.11.2023. Kaikki seurakuntayhtymän ja seurakuntien avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta kirkkorekry.fi.

Palveluhinnaston maksuihin tulossa 5 % korotus vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että palveluista ja tiloista perittävät maksut nousevat vuoden 2024 alusta lukien 5 prosenttia nykyisestä.

Arkkuhautauksen maksuihin tulee korotusta 70 euroa per hautaus haudankaivupalvelujen kohonneiden kustannusten vuoksi.

Hautapaikkamaksuihin 5 prosentin yleiskorotus vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautapaikkamaksuihin 5 prosentin yleiskorostusta vuodelle 2024 sekä hautaoikeuden jatkamiseen korotusta 2 eurosta kolmeen euroon vuodelta.

Yhteisen kirkkoneuvoston 24.10.2023 kokouksen pöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (domus.evl.fi)

Lisätietoja: Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi